| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZA91B737A0 Saldo Pagamento Fattura n.66 del 13/10/2016 per acquisto di nr. 3 biglietti per progetto Erasmus |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NINFEA VIAGGI S.R.L. 02263490654 |
645.00 |
28/10/2016 28/10/2016 |
645.00 |
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ZAB2944B45 Saldo fattura n. 177/PA del 31/05/2016. Acquisto materiale igienico sanitario. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP STORE DISTRIBUZIONI UNIPERSONALE S.r.l. 06549711213 |
2042.82 |
09/06/2016 09/06/2016 |
2042.82 |
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ZAE19A5B2E Saldo fattura n. 53 del 09/05/2016. Saldo viaggio di istrruzione Napoli e dintorni dall'1/05/2016 al 3/05/2016. Contratto prot. 2563 del 29/04/2016 n. reg.contr. 129 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NINFEA VIAGGI S.R.L. 02263490654 |
4750.00 |
13/05/2016 13/05/2016 |
4750.00 |
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ZB21910DB8 Saldo fattura nr. 1/94 del 30/10/2016, acquisto prodotti di chimica lab. CH. 3 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DEBRICO DI ARMANDO LOBASCIO 04564630657 |
405.49 |
15/11/2016 15/11/2016 |
405.49 |
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ZB418D1488 Saldo fattura n. 6000015 del 30/04/2016. Acquisto materiale di consumo per il laboratorio di impianti. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORTOLOMO ELETTRICITA' GENERALE 02722971211 |
950.92 |
13/05/2016 13/05/2016 |
950.92 |
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ZB419DDA01 Saldo fattura n. 3632 del 15/06/2016. Acquisto materiale di consumo per il progetto " Cambridge KET 2016". |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
113.85 |
25/07/2016 25/07/2016 |
113.85 |
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ZB41C1D196 Saldo pagamento Fattura n.FatPAM 250/PA del 28/11/2016 per acquisto materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria edificio scolastico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A&C FERRAMENTA di Lucia De Filippo 03979980657 |
198.24 |
07/12/2016 07/12/2016 |
198.24 |
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ZB618FDCE4 Saldo fattura n. 60/4 del 30/03/2016. Acquisto materiale per attività sportive. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GANA SPORT S.R.L. 02287970657 |
630.00 |
01/04/2016 01/04/2016 |
630.00 |
|
ZBB1822E0B Saldo fattura n. 10/PA del 30/03/2016. Noleggio pullman per tasporto alunni olandesi (scambio culturale) del 27/01/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
600.00 |
01/06/2016 01/06/2016 |
600.00 |
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ZC014D27D2 Saldo fattuta n. 1/01 dell'11/04/2016. Eccedenza copie macchine fotocopiatrici a noleggio contratto n° 20 prot. 5388 del 15/09/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORIONE S.R.L. 04773590650 |
4290.05 |
18/04/2016 10/10/2016 |
3737.61 |
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ZC018D11E2 Saldo fattura n. 2016/V3/6000003 del 26/05/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico per il laboratorio di impianti. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ORTOLOMO MAURIZIO S.R.L. 07971671214 |
1468.03 |
01/06/2016 06/06/2016 |
1468.03 |
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ZC31C38BE6 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a San Giorgio a Cremano Napoli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
330.00 | 28/12/2016 | 0.00 |
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ZC61A070C0 Saldo fattura n. 1/PA del 17/06/2016. Acquisto ripresa, manifesti, affitto costumi di scena, materiale di consumo per le scene per il Progetto "Teatro al Dorso". |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE "DRAGONTEO" 04408150656 |
1090.91 |
01/07/2016 01/07/2016 |
1090.91 |
|
ZC819074D0 Saldo fattura n. 16/PA del 31/03/2016. Noleggio pullman per tasporto alunni olandesi (scambio culturale) del 22/03/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
272.73 |
01/06/2016 01/06/2016 |
272.73 |
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ZC8197A040 Saldo fattura n. 42261 del 25/11/2016. Acquisto Dragon Naturally Speaking 13 Home - Full ITA- DOWNLOAD- Progetto FESR 2014-2020 10.8.1.A3 -FESRPON -CA -2015 - 456 Mobile Learning |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
10739.30 | 01/12/2016 | 0.00 |
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ZC91811771 Saldo fatture n. 2116005319, 2116005320 e 2116005321 del 23/02/2016. Acquisto materiale chimico per i laboratori. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484 |
578.14 |
17/03/2016 17/03/2016 |
578.14 |
|
ZCA1996CA1 Saldo fattura n. 84 del 07/05/2016. Acquisto materiale didattico per le attività sportive. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GANA SPORT S.R.L. 02287970657 |
1100.00 |
13/05/2016 13/05/2016 |
1100.00 |
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ZCB19C494F Saldo fattura n. 2116019099 del 28/06/2016. Acquisto materiale di consumo per il Laboratorio di chimica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARLO ERBA REAGENTS SRL 01802940484 |
839.60 |
22/07/2016 22/07/2016 |
839.60 |
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ZCC19596BD Saldo fatt. n. 88/E del 21/09/2016 Ritiro e successivo trasporto e smaltimento rifiuti ONU 3082 classe 9 sostanze di chimica pericolose. Contratto prot. 312/-06 del 20/05/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TORTORA VITTORIO s.r.l. 03081110656 |
999.00 |
10/10/2016 10/10/2016 |
450.00 |
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ZCC1B7C762 Saldo fattura n. _____ del _____ Viaggio di istruzione a ROMA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
850.00 | 28/12/2016 | 0.00 |
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ZCE1A3B73F Saldo fattura n. 312/2016 del 10/06/2016. Acquisto registri verbali esami di maturità. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 100.00 |
01/07/2016 01/07/2016 |
100.00 | |
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ZD018FDE04 Saldo fattura n. PA1600444 del 17/03/2016. Acquisto materiale per attività sportive. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE di Ceriello Roberto 03799720655 |
372.68 |
01/04/2016 01/04/2016 |
372.68 |
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ZD21910D85 Saldo fattura n. 1605600088 del 31/03/2016. Acquisto microscopio biologico binoculare con trinoculare + videocamera e vetrini. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ITALIA 3B SCIENTIFIC S.r.I. 02285051203 |
1591.00 |
18/04/2016 18/04/2016 |
1591.00 |
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ZD31A2DDF3 Saldo fattura n. 3631 del 15/06/2016. Acquisto materiale di consumo per progetto "Le applicazioni digitali ..... " |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
QUEEN MEC SRL 03394891216 |
122.95 |
22/07/2016 22/07/2016 |
122.95 |
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ZD61992559 Saldo fattura n. 20/PA del 05/05/2016. Viaggio di istruzione a Policoro dal 29/04/2016 al 02/05/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
2363.64 |
01/06/2016 01/06/2016 |
2363.64 |
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ZD71818325 Saldo fattura n. 1/PA del 10/02/2016. Acquisto manifesti e volantini per l'Open Day. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GIANPIERO LIGUORI 05037610655 |
185.00 |
19/02/2016 19/02/2016 |
185.00 |
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ZDE1996255 Saldo fattura n. 1457/2016 del 24/05/2016. Acquisto materiale tecnico-specialistico. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 02048930206 |
500.00 |
09/06/2016 09/06/2016 |
500.00 |
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ZE01C3B21C Saldo fattura n. 00655 del 19/12/2016. Acquisto carta per fotocopiatrice |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TOP 88 s.r.l. 03670241219 |
263.52 | 28/12/2016 | 0.00 |
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ZE118E887E Saldo fattura n. 15/PA del 31/03/2016. Noleggio pullman per visita culturale a Paestum con alunni olandesi (scambio culturale) del 12 e 14 marzo 2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ANNUNZIATA DOMENICO TRASPORTI NNNDNC44E07I438A |
545.45 |
01/06/2016 01/06/2016 |
545.45 |
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ZE2184E1FB Saldo fattura n. 11/0000336 del 31/01/2016 e nota di credito n. 11/0000665 del 31/01/2015. Servizi di pulizia del mese di gennaio 2016. Contratto prot.n. 620/C14 del 01/02/2016. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. 04145360378 |
24233.22 |
19/02/2016 01/07/2016 |
24233.22 |